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　　第一部分 基本情況

　　一、主要職能

　　深圳市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)局(ju)主要職能是：貫徹執行(xing)(xing)(xing)(xing)黨和(he)(he)(he)(he)國家關于(yu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)的(de)法律、法規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章和(he)(he)(he)(he)方針；草擬本市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)法規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章，并組(zu)織(zhi)(zhi)實(shi)(shi)施;編制(zhi)(zhi)(zhi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)事業(ye)的(de)發展(zhan)(zhan)規(gui)(gui)(gui)劃和(he)(he)(he)(he)年度計劃，提出教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)改(gai)革(ge)(ge)(ge)的(de)政(zheng)(zheng)策(ce)和(he)(he)(he)(he)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)發展(zhan)(zhan)的(de)目標、重點、結構、速度，并協(xie)調(diao)組(zu)織(zhi)(zhi)實(shi)(shi)施;管(guan)理(li)(li)(li)市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)局(ju)經費，檢查(cha)區級教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)財政(zheng)(zheng)撥款的(de)執行(xing)(xing)(xing)(xing)情況(kuang)；指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)協(xie)調(diao)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)技術裝備(bei)的(de)配(pei)置；指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)和(he)(he)(he)(he)監(jian)督市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)內部(bu)(bu)審計工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；參與(yu)(yu)協(xie)調(diao)全(quan)市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)基(ji)本建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);統(tong)籌規(gui)(gui)(gui)劃、協(xie)調(diao)管(guan)理(li)(li)(li)全(quan)市(shi)學(xue)(xue)(xue)(xue)前教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、基(ji)礎教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、成(cheng)(cheng)人(ren)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、成(cheng)(cheng)人(ren)中等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)和(he)(he)(he)(he)高(gao)(gao)(gao)等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)開展(zhan)(zhan)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)(xue)(xue)改(gai)革(ge)(ge)(ge)和(he)(he)(he)(he)辦(ban)學(xue)(xue)(xue)(xue)體(ti)制(zhi)(zhi)(zhi)、學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)內部(bu)(bu)管(guan)理(li)(li)(li)體(ti)制(zhi)(zhi)(zhi)改(gai)革(ge)(ge)(ge)；會(hui)同(tong)有(you)關部(bu)(bu)門擬定(ding)各(ge)類(lei)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)（成(cheng)(cheng)人(ren)高(gao)(gao)(gao)校(xiao)(xiao)除(chu)外(wai)(wai)）的(de)招生計劃；管(guan)理(li)(li)(li)全(quan)市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)招生考試工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；按照管(guan)理(li)(li)(li)權(quan)限，負責管(guan)理(li)(li)(li)各(ge)級各(ge)類(lei)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)、社會(hui)力量辦(ban)學(xue)(xue)(xue)(xue)機構的(de)增設(she)(撤并)和(he)(he)(he)(he)專業(ye)設(she)置等(deng);規(gui)(gui)(gui)劃、指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)和(he)(he)(he)(he)協(xie)調(diao)全(quan)市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)的(de)科(ke)研、科(ke)普(pu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；組(zu)織(zhi)(zhi)實(shi)(shi)施教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)信(xin)息化工(gong)(gong)(gong)程；指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)和(he)(he)(he)(he)管(guan)理(li)(li)(li)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)開展(zhan)(zhan)勤工(gong)(gong)(gong)儉學(xue)(xue)(xue)(xue)和(he)(he)(he)(he)校(xiao)(xiao)辦(ban)產業(ye)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)全(quan)市(shi)各(ge)級各(ge)類(lei)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)的(de)思想政(zheng)(zheng)治工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)、德育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)、法制(zhi)(zhi)(zhi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)、精神(shen)文明建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)、國防教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)(he)(he)體(ti)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)衛生與(yu)(yu)藝(yi)術教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)安全(quan)、治安保衛和(he)(he)(he)(he)綜合(he)治理(li)(li)(li)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);管(guan)理(li)(li)(li)全(quan)市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；組(zu)織(zhi)(zhi)實(shi)(shi)施教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)(shi)資格制(zhi)(zhi)(zhi)度、職稱評聘制(zhi)(zhi)(zhi)度，推(tui)進(jin)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)人(ren)事制(zhi)(zhi)(zhi)度改(gai)革(ge)(ge)(ge)；指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)各(ge)類(lei)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)(shi)和(he)(he)(he)(he)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)干部(bu)(bu)隊伍建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；負責組(zu)織(zhi)(zhi)中小學(xue)(xue)(xue)(xue)、幼兒園(yuan)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)(shi)的(de)繼續教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)市(shi)屬高(gao)(gao)(gao)等(deng)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)黨的(de)建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，負責局(ju)直(zhi)屬單位黨的(de)建(jian)設(she)與(yu)(yu)領導(dao)(dao)(dao)(dao)人(ren)員的(de)考察任(ren)免(mian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；負責全(quan)市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)紀檢監(jian)察工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)管(guan)理(li)(li)(li)全(quan)市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)與(yu)(yu)國（境(jing)）外(wai)(wai)的(de)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)交(jiao)流與(yu)(yu)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；會(hui)同(tong)有(you)關部(bu)(bu)門對(dui)(dui)外(wai)(wai)籍教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)(shi)和(he)(he)(he)(he)學(xue)(xue)(xue)(xue)生進(jin)行(xing)(xing)(xing)(xing)日常管(guan)理(li)(li)(li);指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)學(xue)(xue)(xue)(xue)會(hui)、協(xie)會(hui)、基(ji)金(jin)會(hui)等(deng)社團組(zu)織(zhi)(zhi)的(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);建(jian)立完善與(yu)(yu)企業(ye)、市(shi)民(min)和(he)(he)(he)(he)社會(hui)各(ge)界(jie)對(dui)(dui)話(hua)溝通(tong)制(zhi)(zhi)(zhi)度，提供高(gao)(gao)(gao)效優質服務(wu);承辦(ban)市(shi)委、市(shi)政(zheng)(zheng)府和(he)(he)(he)(he)上(shang)級教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)部(bu)(bu)門交(jiao)辦(ban)的(de)其(qi)他事項。

　　二、機構設置

　　深圳市(shi)教育局直屬(shu)系統包括局機(ji)關和直屬(shu)事業單位(wei)（學校）23個，行政(zheng)編制85人，行政(zheng)管(guan)理(li)類事業編制14人，事業編制4,755人，工勤編制76人。其中(zhong)：市(shi)教育局機(ji)關共設(she)11個處室，此外市(shi)政(zheng)府(fu)教育督導室設(she)在我局。

　　三、決算單位構成

　　納入深圳市教育局(ju)2013年部門決算(suan)編制范(fan)圍的單位包括：

　　（一） 行政(zheng)單位：深圳市(shi)教育局（機關）。

　　（二）事(shi)(shi)業單(dan)(dan)位(wei)：深(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)市招生考(kao)試(shi)辦(ban)公(gong)室(shi)（參(can)照公(gong)務(wu)員法管理的事(shi)(shi)業單(dan)(dan)位(wei)）；深(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)市教(jiao)育(yu)(yu)科學(xue)研究(jiu)院、深(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)市電化教(jiao)育(yu)(yu)館、深(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)市教(jiao)育(yu)(yu)局財務(wu)核(he)算中(zhong)心(xin)、深(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)市教(jiao)育(yu)(yu)發展基金會辦(ban)公(gong)室(shi)、深(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)中(zhong)學(xue)等22個事(shi)(shi)業單(dan)(dan)位(wei)（學(xue)校）。單(dan)(dan)位(wei)詳(xiang)細情(qing)況見下表(biao)：

　　第二(er)部分 深圳(zhen)市教(jiao)育局2013年度(du)部門(men)決(jue)算報表

　　公共(gong)預算收(shou)入支(zhi)出(chu)決算總表

　　公開01表

　　部門：深(shen)圳(zhen)市(shi)教(jiao)育局                      單(dan)位：萬元

　　注：本表反(fan)映部門本年度的總收支和年末結(jie)轉結(jie)余情況（不含(han)政府性基金）。

　　24行(xing)(xing)=（1+2+3+4+5+6）行(xing)(xing)；27行(xing)(xing)=（24+25+26）行(xing)(xing)；53行(xing)(xing)=（30+31+…+52)行(xing)(xing)；56行(xing)(xing)=（53+54+55）行(xing)(xing)。

　　公共預算財政(zheng)撥款支出決算表

　　公開02表

　　部門：深圳(zhen)市教育局(ju)                      單(dan)位：萬元(yuan)

　　注:本表反(fan)映部門本年度公共預(yu)算財政撥款實際支出情況.

　　1欄(lan)=(2+3) 欄(lan)。

　　第(di)三部分 深(shen)圳市教育(yu)局2013年度部門決算情況說明

　　一、關于(yu)深圳市教育局2013年度部門(men)決(jue)算收(shou)支(zhi)情況(kuang)總體說明(含(han)教育費附加和(he)基建(jian)收(shou)支(zhi))

　　2013年(nian)(nian)深圳市教(jiao)育局本級(ji)及直屬事(shi)業單位(wei)（學校）上(shang)年(nian)(nian)結轉(zhuan)和(he)結余10,785.09萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，收入合(he)計175,482.08萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，支出合(he)計166,273.73萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，用事(shi)業基金彌補收支差(cha)額568.62萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，事(shi)業單位(wei)結余分配142.08萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)末結轉(zhuan)和(he)結余20,419.98萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　1.收入情況

　　2013年收入(ru)合計175,482.08萬元(yuan)，比上年決算數(shu)增加8,854.82萬元(yuan)，增長5.31%。其中：

　　（1）財政撥(bo)(bo)款(kuan)(kuan)157,454.67萬(wan)元，占收入(ru)合計的89.73%，比上年(nian)決算數(shu)增加(jia)(jia)6,320.99萬(wan)元，主要原因是(shi)2013年(nian)普通中小學(xue)實行生均撥(bo)(bo)款(kuan)(kuan)，同時(shi)隨著教(jiao)育(yu)事(shi)業發展，在校學(xue)生進一步增加(jia)(jia)，使教(jiao)育(yu)事(shi)業費(fei)撥(bo)(bo)款(kuan)(kuan)及教(jiao)育(yu)費(fei)附加(jia)(jia)收入(ru)較上年(nian)有所增加(jia)(jia)。

　　（2）上級補助收入(ru)60.37萬元，占收入(ru)合計的0.03%，比上年決算數減少79.16萬元，主要原(yuan)因(yin)是2013年松(song)崗(gang)中學（新(xin)疆班）上級補助收入(ru)較(jiao)上年大幅度(du)減少。

　　（3）事業收入12,553.12萬元(yuan)(yuan)，占收入合(he)計(ji)的7.15%，比上年(nian)決算數減(jian)少2,490.48萬元(yuan)(yuan)，主(zhu)要(yao)原因是2013年(nian)落實國家有關中職(zhi)學(xue)校免學(xue)費政(zheng)策，市教育局(ju)直屬(shu)職(zhi)業學(xue)校事業收入較上年(nian)大幅度減(jian)少。

　　（4）其他(ta)收(shou)(shou)入5,413.92萬元，占收(shou)(shou)入合計的3.09%，比上(shang)年決算數(shu)增(zeng)加5,103.48萬元，主要原因是2013年其他(ta)收(shou)(shou)入的填報(bao)口徑(jing)增(zeng)加了上(shang)年結轉的政(zheng)府集中采購撥(bo)款。

　　2.支出情況

　　2013年支(zhi)出(chu)合計(ji)166,273.73萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比上年決算數增加2,471.92萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長1.51%。其中：基本(ben)支(zhi)出(chu)116,192.37萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占支(zhi)出(chu)合計(ji)的(de)(de)69.88%；項目支(zhi)出(chu)50,081.36萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占支(zhi)出(chu)合計(ji)的(de)(de)30.12%。具體情況如下：

　　（1）教(jiao)育（類(lei)）155,854.22萬元，比上(shang)年決算數增加(jia)3,205.4萬元，增長2.1%。

　　（2）社會保障和就業（類(lei)）2,420.93萬元，比上年(nian)決算數減少37.84萬元，減少1.54%。

　　（3）醫療(liao)衛生（類）915.82萬(wan)(wan)元，比上(shang)年(nian)決(jue)算數增加915.82萬(wan)(wan)元，主(zhu)要原因是2013年(nian)該項目的(de)填報(bao)口徑增加了(le)社會保險支出。

　　（4）住房保障支出7,082.76萬元(yuan)(yuan)，比(bi)上年決算數(shu)減(jian)(jian)少1,598.36萬元(yuan)(yuan)，減(jian)(jian)少18.41%。

　　3. 用事業基(ji)金彌補收支差額

　　用(yong)事業基(ji)金(jin)彌補收(shou)支差(cha)額(e)568.62萬(wan)元，為(wei)深圳(zhen)市教育局(ju)直屬事業單位（學校）在當年(nian)的財政(zheng)撥款、上級補助收(shou)入、事業收(shou)入和(he)其(qi)他(ta)收(shou)入不足以安排當年(nian)支出(chu)情況下，按規定使用(yong)以前年(nian)度積累的事業基(ji)金(jin)彌補當年(nian)收(shou)支缺口的資(zi)金(jin)。

　　4.上(shang)年結(jie)轉和結(jie)余

　　上年結(jie)轉和結(jie)余(yu)(yu)10,785.09萬元，為深圳(zhen)市(shi)教育局(ju)直屬(shu)事業單位（學校）以(yi)前年度支出預(yu)算尚(shang)未(wei)完成(cheng)，結(jie)轉到(dao)本年仍按(an)原規定用(yong)途繼續使用(yong)的資金，及項目已完成(cheng)產生(sheng)的結(jie)余(yu)(yu)資金。

　　5.結余分配

　　結余分配142.08萬(wan)元(yuan)，主要是深(shen)圳市教育局直屬(shu)事(shi)業單位（學(xue)校）按規定結余分配的事(shi)業基金和職(zhi)工福利基金。

　　6. 年末(mo)結(jie)(jie)轉和(he)結(jie)(jie)余

　　年末結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余20,419.98萬元，按有關(guan)規定結(jie)(jie)轉到下年或(huo)以后年度繼續(xu)使用的資金。

　　二(er)、關于(yu)深(shen)圳市教育局(ju)2013年度公共預算財政(zheng)撥款支出決算情況說(shuo)明

　　2013年(nian)度(du)公共預(yu)算財(cai)政撥款(kuan)支出147,658.99萬元，其中：基(ji)本(ben)支出107,393.91萬元，占本(ben)年(nian)公共預(yu)算財(cai)政撥款(kuan)支出的(de)72.73%；項目(mu)支出40,265.08萬元，占本(ben)年(nian)公共預(yu)算財(cai)政撥款(kuan)支出的(de)27.27%。具體情況如(ru)下：

　　1.    教(jiao)育（類）財政撥款支出

　　教(jiao)育(yu)（類）財(cai)政撥款支出(chu)137,239.48萬元，其中：

　　（1）教育管理事務（款）財政(zheng)撥款支出8,674.64萬元(yuan)，主要用于(yu)深圳市教育局(ju)機關(guan)行政(zheng)運行和教育管理。

　　（2）普(pu)(pu)通教(jiao)育(yu)(yu)（款）財(cai)政撥款支出(chu)87,564.98萬元，主要用于普(pu)(pu)通小學、初中、高中和(he)其他教(jiao)育(yu)(yu)的支出(chu)。

　　（3）職(zhi)業教育（款）財政(zheng)撥款支出(chu)14,156.75萬元，主(zhu)要用于(yu)職(zhi)業教育的支出(chu)。

　　（4）特殊教(jiao)育(yu)（款）財政撥款支(zhi)出9,828.04萬元，主要用于(yu)特殊學校和工讀(du)學校教(jiao)育(yu)的支(zhi)出。

　　（5）教(jiao)育費附加安(an)排的支出(chu)14,408.27萬元(yuan)，主要用于學(xue)校設(she)備(bei)購置、修繕以及教(jiao)育局開展全市性教(jiao)育教(jiao)學(xue)活動的支出(chu)。

　　（6）其他教育支(zhi)出2,606.8萬(wan)元，主要用于校舍建設(she)維護(hu)支(zhi)出。

　　2. 社(she)會保(bao)障和就業（類）財政(zheng)撥款支出

　　社(she)會(hui)保障和就(jiu)業（類）財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)出2,420.93萬(wan)元(yuan)，其中：

　　（1）財政對社會保險基(ji)金（款）的(de)補助29.84萬元，主要用于社會保險繳費。

　　（2）行政事(shi)業(ye)單(dan)位離退休(xiu)（款(kuan)）財政撥款(kuan)支出2,391.09萬元，主(zhu)要用于市(shi)教(jiao)育(yu)局機關和(he)直屬事(shi)業(ye)單(dan)位（學校(xiao)）離退休(xiu)人員支出。

　　3. 醫(yi)療衛(wei)生(sheng)（類(lei)）財政撥款支出

　　醫療保障(zhang)(zhang)（款）財(cai)政撥款支出(chu)915.82萬元，主(zhu)要用于市(shi)教(jiao)育局機關和(he)直屬事業單位（學校）醫療保障(zhang)(zhang)方面的支出(chu)。

　　4. 住房保障支(zhi)出（類）財政撥款支(zhi)出

　　住房(fang)改(gai)革支(zhi)出(chu)（款）財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)出(chu)7,082.76萬元，主要用于(yu)市教育局機關(guan)及直屬事(shi)業單(dan)位（學校(xiao)）按照國(guo)家政(zheng)策規(gui)定向職工(gong)發(fa)放的(de)住房(fang)公積金和購房(fang)補貼(tie)的(de)支(zhi)出(chu)。

　　第(di)四部(bu)分(fen) 深(shen)圳市教育局2013年度部(bu)門(men)預算執行情(qing)況(kuang)

　　按照(zhao)現(xian)行預(yu)算管(guan)理(li)體制，市教(jiao)(jiao)育局系(xi)統行政事業費(fei)及按生均撥款的教(jiao)(jiao)育費(fei)附加(jia)納入部(bu)(bu)門(men)(men)預(yu)算和(he)部(bu)(bu)門(men)(men)決算，由市教(jiao)(jiao)育局統籌使用的教(jiao)(jiao)育費(fei)附加(jia)和(he)基建收(shou)支暫(zan)未納入部(bu)(bu)門(men)(men)預(yu)算。

　　2013年(nian)預(yu)算166,288.55萬(wan)元，其(qi)中：年(nian)初預(yu)算153,500.19萬(wan)元，追加預(yu)算12,788.37萬(wan)元，實際支出148,309.66萬(wan)元，完成預(yu)算的(de)89.19%，比上年(nian)下降1.12個(ge)百分點(dian)。

　　1．基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算121，185.92萬(wan)(wan)(wan)元，實際支(zhi)出(chu)(chu)(chu)115，582.79萬(wan)(wan)(wan)元，完(wan)成預算的95.38%，比上年(nian)下(xia)降2.911個百(bai)分點，基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)完(wan)成數占(zhan)總(zong)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)的比例為(wei)77.93%，基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算完(wan)成率(lv)下(xia)降的主要原因(yin)是第(di)一職校(xiao)、第(di)二職校(xiao)追加的免學(xue)費(fei)及助(zhu)學(xue)金(jin)經費(fei)共958萬(wan)(wan)(wan)元于2013年(nian)12月份才下(xia)達，并受國(guo)庫集(ji)中支(zhi)付(fu)系統升(sheng)級影(ying)響(xiang)，上述資金(jin)無法(fa)及時支(zhi)付(fu)需結轉到2014年(nian)執(zhi)行，因(yin)此，2013年(nian)日常公用(yong)經費(fei)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算完(wan)成率(lv)僅(jin)為(wei)88.1%，比上年(nian)下(xia)降10.25個百(bai)分點。其中：

　　（1）工資福利支出(chu)（人員經費支出(chu)）預算74,891.7萬(wan)元，實際(ji)支出(chu)73,937.33萬(wan)元，完成預算的(de)98.73%。

　　（2）商品和服務支(zhi)出（日常公用經費支(zhi)出）預算28,182.45萬元，實際支(zhi)出24,828.59萬元，完(wan)成預算的(de)88.1%。

　　（3）對家庭和個人補助支出(chu)預算18,111.77萬元(yuan)，實際支出(chu)16,816.87萬元(yuan)，完成預算的92.85%。

　　2.項目支(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)45,102.63萬(wan)元(yuan)，實際支(zhi)出(chu)(chu)32,726.87萬(wan)元(yuan)，完成預算(suan)的(de)72.56%，比(bi)上年提高(gao)1.44個百分(fen)點，項目支(zhi)出(chu)(chu)完成數占(zhan)總支(zhi)出(chu)(chu)的(de)比(bi)例為22.07%。

　　第五部(bu)分(fen) 名詞(ci)解釋

　　一、收入科目

　　1.財政(zheng)撥款收入(ru)：指市級(ji)財政(zheng)當年撥付的資金。

　　2.上級(ji)補助(zhu)收入：事業單(dan)位從主管部門和(he)上級(ji)單(dan)位取得(de)的非財(cai)政(zheng)補助(zhu)收入。

　　3.事(shi)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入：指事(shi)業(ye)(ye)(ye)單位開展專業(ye)(ye)(ye)業(ye)(ye)(ye)務活動(dong)及輔助活動(dong)取得的收(shou)入。

　　4.其他收(shou)(shou)入(ru)：指除上述“財政撥款收(shou)(shou)入(ru)”、“上級補助收(shou)(shou)入(ru)”、“事業收(shou)(shou)入(ru)”等以外的收(shou)(shou)入(ru)。

　　5.用(yong)事(shi)(shi)(shi)業(ye)基金(jin)彌(mi)補收(shou)(shou)(shou)支差(cha)額：指事(shi)(shi)(shi)業(ye)單位(wei)在用(yong)當年(nian)的“財政撥款收(shou)(shou)(shou)入(ru)”、“上級補助收(shou)(shou)(shou)入(ru)”、“事(shi)(shi)(shi)業(ye)收(shou)(shou)(shou)入(ru)”不足以(yi)安排當年(nian)支出的情況下，使(shi)用(yong)以(yi)前年(nian)度(du)積累的事(shi)(shi)(shi)業(ye)基金(jin)（事(shi)(shi)(shi)業(ye)單位(wei)當年(nian)收(shou)(shou)(shou)支相抵后按(an)國家(jia)規(gui)定提取、用(yong)于(yu)彌(mi)補以(yi)后年(nian)度(du)收(shou)(shou)(shou)支差(cha)額的基金(jin)）彌(mi)補本年(nian)度(du)收(shou)(shou)(shou)支缺口(kou)的資金(jin)。

　　6.上年(nian)結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余：指以前(qian)年(nian)度尚未(wei)完(wan)成(cheng)、結(jie)(jie)轉到(dao)本年(nian)仍按原規(gui)定用途繼續使用的資(zi)金，或(huo)項目(mu)已完(wan)成(cheng)等產生的結(jie)(jie)余資(zi)金。

　　二、支出科目

　　1.基本支(zhi)出(chu)：指保障機構正(zheng)常運轉、完成日(ri)常工作任務而發生的人員支(zhi)出(chu)和公用支(zhi)出(chu)。

　　2.項目支(zhi)出(chu)：指(zhi)在基本支(zhi)出(chu)之外為完(wan)成(cheng)特定(ding)行政任務和事業(ye)發展(zhan)目標所發生(sheng)的(de)支(zhi)出(chu)。

　　3.結余(yu)分配：指事(shi)(shi)業單(dan)(dan)位(wei)(wei)按照(zhao)事(shi)(shi)業單(dan)(dan)位(wei)(wei)會計制度的(de)規定從非(fei)財(cai)政補(bu)助結余(yu)中分配的(de)事(shi)(shi)業基金和職工福利基金。

　　4.年末結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余：指單位(wei)按有關規(gui)定結(jie)(jie)轉到下年或以后(hou)年度繼續使用(yong)的資金。

　　5.支出(chu)功能分類：

　　（1）教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)（類）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)：指政府教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)事務支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。包括教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)管理事務、普通教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)、職業教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)、特殊教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)、教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附加安排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)和其他教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)等(deng)。如市教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)局機(ji)關、直(zhi)屬學校(xiao)和直(zhi)屬教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)事業單位(wei)保障機(ji)構正常運(yun)轉、開展教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)管理活動所發(fa)生的基(ji)本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)和項(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。

　　（2）社會保障和就業（類）支出：指用于行政事業單位(wei)離退休(xiu)人員的經費和為離退休(xiu)人員提供管(guan)理服(fu)務工作的離退休(xiu)干部管(guan)理機構(gou)的支出。

　　（3）醫(yi)(yi)療(liao)(liao)衛(wei)(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)（類）支(zhi)出：指政(zheng)府醫(yi)(yi)療(liao)(liao)衛(wei)(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)方(fang)面的支(zhi)出。包括醫(yi)(yi)療(liao)(liao)衛(wei)(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)管(guan)理(li)(li)事務(wu)支(zhi)出、公立醫(yi)(yi)院、基層(ceng)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)衛(wei)(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)機(ji)構(gou)支(zhi)出、公共衛(wei)(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)、醫(yi)(yi)療(liao)(liao)保(bao)障(zhang)(zhang)、中(zhong)醫(yi)(yi)藥、食品和藥品監督管(guan)理(li)(li)事務(wu)等。如市(shi)衛(wei)(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)局及所屬單位保(bao)障(zhang)(zhang)機(ji)構(gou)正常(chang)運轉(zhuan)、開展醫(yi)(yi)療(liao)(liao)衛(wei)(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)管(guan)理(li)(li)活(huo)動所發生(sheng)(sheng)的基本(ben)支(zhi)出和項(xiang)目支(zhi)出。

　　（4）住房(fang)(fang)(fang)保障(zhang)（類）支出：指政(zheng)府用(yong)于住房(fang)(fang)(fang)方面(mian)的支出。包括保障(zhang)性安居工程支出、住房(fang)(fang)(fang)改(gai)革支出、城鄉社區住宅支出等。如行(xing)政(zheng)事業(ye)單(dan)位(wei)按照國家政(zheng)策規定向職(zhi)工發(fa)放住房(fang)(fang)(fang)公積金(jin)、提租補貼、購(gou)房(fang)(fang)(fang)補貼等。