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　　第一部分 基本情(qing)況(kuang)

　　一、主要職能

　　深圳市教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)局主要職(zhi)(zhi)(zhi)能是：貫徹執行黨(dang)(dang)和(he)(he)國(guo)家(jia)關于教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)的(de)(de)(de)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)(he)方(fang)針；草(cao)擬本市教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章，并組織(zhi)實施(shi);編制(zhi)(zhi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)事業(ye)的(de)(de)(de)發展(zhan)規(gui)(gui)劃(hua)(hua)和(he)(he)年(nian)度(du)(du)計劃(hua)(hua)，提出教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)改革(ge)的(de)(de)(de)政(zheng)(zheng)策和(he)(he)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)發展(zhan)的(de)(de)(de)目標、重點(dian)、結(jie)構(gou)、速度(du)(du)，并協(xie)調(diao)(diao)組織(zhi)實施(shi);管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)市教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)局經(jing)費(fei)，檢查(cha)區級(ji)(ji)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)財政(zheng)(zheng)撥款的(de)(de)(de)執行情況；指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)協(xie)調(diao)(diao)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)技術裝備的(de)(de)(de)配置；指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)和(he)(he)監督市教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)(tong)內(nei)部(bu)(bu)(bu)審計工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；參與(yu)協(xie)調(diao)(diao)全(quan)(quan)(quan)市教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)(tong)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)基(ji)本建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo);統(tong)(tong)籌(chou)規(gui)(gui)劃(hua)(hua)、協(xie)調(diao)(diao)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)全(quan)(quan)(quan)市學(xue)(xue)(xue)(xue)前(qian)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、基(ji)礎教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、成(cheng)人教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、成(cheng)人中(zhong)等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)和(he)(he)高等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)開展(zhan)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)(xue)(xue)改革(ge)和(he)(he)辦學(xue)(xue)(xue)(xue)體(ti)制(zhi)(zhi)、學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)內(nei)部(bu)(bu)(bu)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)體(ti)制(zhi)(zhi)改革(ge)；會(hui)同(tong)有關部(bu)(bu)(bu)門(men)擬定各(ge)類(lei)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)（成(cheng)人高校(xiao)(xiao)除外）的(de)(de)(de)招生(sheng)(sheng)(sheng)計劃(hua)(hua)；管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)全(quan)(quan)(quan)市教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)招生(sheng)(sheng)(sheng)考試工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；按(an)照管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)權限，負(fu)(fu)責管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)各(ge)級(ji)(ji)各(ge)類(lei)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)、社會(hui)力(li)量(liang)辦學(xue)(xue)(xue)(xue)機(ji)構(gou)的(de)(de)(de)增設(she)(撤并)和(he)(he)專業(ye)設(she)置等(deng);規(gui)(gui)劃(hua)(hua)、指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)和(he)(he)協(xie)調(diao)(diao)全(quan)(quan)(quan)市教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)(tong)的(de)(de)(de)科研、科普工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；組織(zhi)實施(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)信息化工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)；指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)和(he)(he)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)開展(zhan)勤工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)儉學(xue)(xue)(xue)(xue)和(he)(he)校(xiao)(xiao)辦產業(ye)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)全(quan)(quan)(quan)市各(ge)級(ji)(ji)各(ge)類(lei)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)的(de)(de)(de)思想(xiang)政(zheng)(zheng)治工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)、德育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)、法(fa)制(zhi)(zhi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)、精神文明建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)、國(guo)防教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)體(ti)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)衛生(sheng)(sheng)(sheng)與(yu)藝術教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)安(an)全(quan)(quan)(quan)、治安(an)保(bao)衛和(he)(he)綜合(he)治理(li)(li)(li)(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo);管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)全(quan)(quan)(quan)市教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；組織(zhi)實施(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師資格制(zhi)(zhi)度(du)(du)、職(zhi)(zhi)(zhi)稱(cheng)評聘制(zhi)(zhi)度(du)(du)，推進學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)人事制(zhi)(zhi)度(du)(du)改革(ge)；指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)各(ge)類(lei)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師和(he)(he)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)行政(zheng)(zheng)干部(bu)(bu)(bu)隊伍(wu)建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；負(fu)(fu)責組織(zhi)中(zhong)小學(xue)(xue)(xue)(xue)、幼(you)兒園教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師的(de)(de)(de)繼(ji)續教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)市屬(shu)(shu)高等(deng)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)黨(dang)(dang)的(de)(de)(de)建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，負(fu)(fu)責局直屬(shu)(shu)單(dan)位黨(dang)(dang)的(de)(de)(de)建(jian)設(she)與(yu)領導(dao)(dao)人員的(de)(de)(de)考察任(ren)免工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；負(fu)(fu)責全(quan)(quan)(quan)市教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)(tong)紀檢監察工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)全(quan)(quan)(quan)市教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)(tong)與(yu)國(guo)（境）外的(de)(de)(de)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)交流與(yu)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)；會(hui)同(tong)有關部(bu)(bu)(bu)門(men)對外籍教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師和(he)(he)學(xue)(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)(sheng)進行日常(chang)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li);指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)學(xue)(xue)(xue)(xue)會(hui)、協(xie)會(hui)、基(ji)金會(hui)等(deng)社團(tuan)組織(zhi)的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo);建(jian)立(li)完善與(yu)企(qi)業(ye)、市民和(he)(he)社會(hui)各(ge)界對話溝通制(zhi)(zhi)度(du)(du)，提供高效優質服務;承(cheng)辦市委、市政(zheng)(zheng)府和(he)(he)上級(ji)(ji)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)行政(zheng)(zheng)部(bu)(bu)(bu)門(men)交辦的(de)(de)(de)其他事項。

　　二、機構設置

　　深圳市教育局(ju)直(zhi)屬系統包括局(ju)機關和直(zhi)屬事業(ye)(ye)(ye)單位（學校）23個(ge)(ge)，行政編(bian)制85人，行政管理(li)類事業(ye)(ye)(ye)編(bian)制14人，事業(ye)(ye)(ye)編(bian)制4,755人，工勤編(bian)制76人。其(qi)中(zhong)：市教育局(ju)機關共設11個(ge)(ge)處(chu)室(shi)，此外市政府教育督導室(shi)設在(zai)我局(ju)。

　　三、決算單位構成

　　納(na)入深圳(zhen)市(shi)教育(yu)局2013年部門決算編(bian)制范圍的單位包括：

　　（一(yi)） 行(xing)政單位：深圳市教育局（機(ji)關）。

　　（二(er)）事業單(dan)位(wei)(wei)：深(shen)圳(zhen)(zhen)市(shi)招生考試辦(ban)公室（參照公務員法管理的事業單(dan)位(wei)(wei)）；深(shen)圳(zhen)(zhen)市(shi)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)科學研(yan)究院、深(shen)圳(zhen)(zhen)市(shi)電化教(jiao)育(yu)(yu)(yu)館、深(shen)圳(zhen)(zhen)市(shi)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)局(ju)財(cai)務核算中心、深(shen)圳(zhen)(zhen)市(shi)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)發展基金會(hui)辦(ban)公室、深(shen)圳(zhen)(zhen)中學等22個事業單(dan)位(wei)(wei)（學校）。單(dan)位(wei)(wei)詳細情況見下表：

　　第二部分 深圳市教育(yu)局2013年(nian)度部門決算(suan)報表

　　公(gong)共(gong)預算(suan)收入支出(chu)決算(suan)總表(biao)

　　公開01表

　　部門(men)：深圳市教育局                      單(dan)位：萬元

　　注：本(ben)表反映部(bu)門本(ben)年度(du)的總收(shou)支和年末結轉結余情況(kuang)（不含政府性基金）。

　　24行(xing)(xing)(xing)=（1+2+3+4+5+6）行(xing)(xing)(xing)；27行(xing)(xing)(xing)=（24+25+26）行(xing)(xing)(xing)；53行(xing)(xing)(xing)=（30+31+…+52)行(xing)(xing)(xing)；56行(xing)(xing)(xing)=（53+54+55）行(xing)(xing)(xing)。

　　公共預(yu)算財政撥(bo)款支出決算表

　　公開02表

　　部門：深(shen)圳市教育局                      單(dan)位：萬元

　　注:本表反映部門(men)本年度公共預算財政撥款(kuan)實際支(zhi)出情況.

　　1欄=(2+3) 欄。

　　第三部分(fen) 深圳市教育局2013年度部門決算情(qing)況說明

　　一、關于深圳市教育(yu)局2013年度部(bu)門決(jue)算收(shou)支情況總體說明(含教育(yu)費附加和基建收(shou)支)

　　2013年(nian)(nian)(nian)深(shen)圳(zhen)市教育局本級及直屬(shu)事(shi)業單位（學校）上年(nian)(nian)(nian)結(jie)(jie)轉和(he)結(jie)(jie)余10,785.09萬(wan)元(yuan)(yuan)，收(shou)入合計(ji)175,482.08萬(wan)元(yuan)(yuan)，支(zhi)出合計(ji)166,273.73萬(wan)元(yuan)(yuan)，用(yong)事(shi)業基金彌補(bu)收(shou)支(zhi)差(cha)額568.62萬(wan)元(yuan)(yuan)，事(shi)業單位結(jie)(jie)余分配(pei)142.08萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)(nian)末結(jie)(jie)轉和(he)結(jie)(jie)余20,419.98萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　1.收入情況

　　2013年收入合計175,482.08萬(wan)(wan)元(yuan)，比上年決算數增加8,854.82萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)5.31%。其中(zhong)：

　　（1）財政撥(bo)款(kuan)(kuan)157,454.67萬元，占(zhan)收(shou)入(ru)合計的(de)89.73%，比(bi)上(shang)年(nian)(nian)決算數(shu)增(zeng)加(jia)(jia)6,320.99萬元，主要原因(yin)是2013年(nian)(nian)普通中小(xiao)學實(shi)行生(sheng)均撥(bo)款(kuan)(kuan)，同(tong)時(shi)隨著(zhu)教(jiao)育事業發展，在校學生(sheng)進(jin)一步(bu)增(zeng)加(jia)(jia)，使教(jiao)育事業費撥(bo)款(kuan)(kuan)及教(jiao)育費附(fu)加(jia)(jia)收(shou)入(ru)較上(shang)年(nian)(nian)有(you)所增(zeng)加(jia)(jia)。

　　（2）上級補(bu)助(zhu)收(shou)(shou)入60.37萬元，占收(shou)(shou)入合(he)計的0.03%，比(bi)上年決算(suan)數(shu)減(jian)少79.16萬元，主要原因是2013年松崗中學(xue)（新疆(jiang)班）上級補(bu)助(zhu)收(shou)(shou)入較(jiao)上年大幅度(du)減(jian)少。

　　（3）事(shi)(shi)業(ye)收(shou)入(ru)(ru)12,553.12萬(wan)元(yuan)，占收(shou)入(ru)(ru)合計的7.15%，比上(shang)年(nian)決算數減(jian)少2,490.48萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要原因是2013年(nian)落實國(guo)家有關中職(zhi)(zhi)學校(xiao)免學費政策(ce)，市(shi)教育局(ju)直屬職(zhi)(zhi)業(ye)學校(xiao)事(shi)(shi)業(ye)收(shou)入(ru)(ru)較上(shang)年(nian)大(da)幅度(du)減(jian)少。

　　（4）其他收入5,413.92萬元，占收入合計的3.09%，比上(shang)年決算數增(zeng)加(jia)5,103.48萬元，主(zhu)要原因(yin)是2013年其他收入的填(tian)報口徑增(zeng)加(jia)了(le)上(shang)年結轉的政府(fu)集中采購撥(bo)款。

　　2.支出情況

　　2013年支(zhi)出(chu)合(he)(he)計(ji)166,273.73萬(wan)元，比上年決算數增加2,471.92萬(wan)元，增長(chang)1.51%。其中(zhong)：基(ji)本支(zhi)出(chu)116,192.37萬(wan)元，占支(zhi)出(chu)合(he)(he)計(ji)的69.88%；項目(mu)支(zhi)出(chu)50,081.36萬(wan)元，占支(zhi)出(chu)合(he)(he)計(ji)的30.12%。具(ju)體情況如下：

　　（1）教育（類）155,854.22萬元，比上年決算數增加3,205.4萬元，增長2.1%。

　　（2）社會保障(zhang)和就業（類）2,420.93萬元，比(bi)上年決(jue)算數減少(shao)(shao)37.84萬元，減少(shao)(shao)1.54%。

　　（3）醫療衛生（類）915.82萬元(yuan)，比上(shang)年(nian)決(jue)算數增加(jia)915.82萬元(yuan)，主(zhu)要原因(yin)是2013年(nian)該(gai)項目的填報口徑增加(jia)了社會保險支出(chu)。

　　（4）住房保(bao)障支出7,082.76萬元(yuan)，比上年(nian)決算數(shu)減(jian)少1,598.36萬元(yuan)，減(jian)少18.41%。

　　3. 用(yong)事業基金彌補收支差額

　　用事(shi)(shi)業(ye)基金(jin)彌補(bu)收(shou)支差額568.62萬元(yuan)，為深圳市(shi)教育局直(zhi)屬事(shi)(shi)業(ye)單(dan)位（學校）在當年(nian)的(de)財政撥款(kuan)、上級補(bu)助收(shou)入、事(shi)(shi)業(ye)收(shou)入和其(qi)他收(shou)入不足以安排當年(nian)支出情況下，按規定使用以前年(nian)度積累的(de)事(shi)(shi)業(ye)基金(jin)彌補(bu)當年(nian)收(shou)支缺口的(de)資金(jin)。

　　4.上年(nian)結(jie)轉和結(jie)余

　　上年結(jie)(jie)轉(zhuan)和(he)結(jie)(jie)余10,785.09萬元，為深(shen)圳(zhen)市(shi)教育局直屬事業單位（學校）以前年度支出預算尚未完(wan)成，結(jie)(jie)轉(zhuan)到(dao)本(ben)年仍按原規定(ding)用途繼(ji)續使用的(de)資(zi)金(jin)，及項目(mu)已(yi)完(wan)成產生的(de)結(jie)(jie)余資(zi)金(jin)。

　　5.結余分配

　　結(jie)余分配142.08萬元(yuan)，主(zhu)要是深圳市教(jiao)育局直屬(shu)事業單位（學校(xiao)）按(an)規(gui)定結(jie)余分配的事業基(ji)(ji)金和職工福利基(ji)(ji)金。

　　6. 年(nian)末(mo)結(jie)轉和(he)結(jie)余

　　年末(mo)結轉(zhuan)和結余20,419.98萬元，按有關規定結轉(zhuan)到下年或以后年度(du)繼續使(shi)用的資金。

　　二、關(guan)于深圳市教育局2013年(nian)度公共(gong)預算財政撥款支出決(jue)算情況說明(ming)

　　2013年(nian)度(du)公共預(yu)算財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)出(chu)147,658.99萬(wan)(wan)元，其中：基本(ben)支(zhi)出(chu)107,393.91萬(wan)(wan)元，占(zhan)本(ben)年(nian)公共預(yu)算財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)出(chu)的72.73%；項目支(zhi)出(chu)40,265.08萬(wan)(wan)元，占(zhan)本(ben)年(nian)公共預(yu)算財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)出(chu)的27.27%。具體情況如下：

　　1.    教育(yu)（類）財(cai)政撥款支(zhi)出

　　教育(yu)（類(lei)）財政撥款支出137,239.48萬(wan)元，其中：

　　（1）教育管(guan)理(li)事(shi)務（款(kuan)(kuan)）財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)支出(chu)8,674.64萬元，主(zhu)要用于深圳市(shi)教育局機關行政(zheng)運行和教育管(guan)理(li)。

　　（2）普通教育(yu)（款(kuan)）財政撥款(kuan)支出87,564.98萬元(yuan)，主要用于普通小學、初中、高中和其他教育(yu)的支出。

　　（3）職業(ye)教(jiao)(jiao)育（款）財政撥款支出14,156.75萬(wan)元，主要用(yong)于職業(ye)教(jiao)(jiao)育的支出。

　　（4）特(te)(te)殊教育(yu)（款(kuan)）財政撥款(kuan)支出9,828.04萬元，主要用(yong)于特(te)(te)殊學(xue)校和(he)工讀學(xue)校教育(yu)的支出。

　　（5）教(jiao)(jiao)育費附加(jia)安排(pai)的(de)支出(chu)(chu)14,408.27萬元(yuan)，主(zhu)要用于學校設備購置、修繕以(yi)及教(jiao)(jiao)育局開展全市性教(jiao)(jiao)育教(jiao)(jiao)學活動的(de)支出(chu)(chu)。

　　（6）其(qi)他教(jiao)育(yu)支出(chu)2,606.8萬元，主(zhu)要用于校舍(she)建設維(wei)護(hu)支出(chu)。

　　2. 社會保障和就業（類）財(cai)政撥款支出

　　社會(hui)保障和就業(ye)（類(lei)）財政撥款(kuan)支出2,420.93萬(wan)元，其中：

　　（1）財政對社會保(bao)險(xian)基金(jin)（款）的補助29.84萬(wan)元，主要用于社會保(bao)險(xian)繳(jiao)費。

　　（2）行政(zheng)事(shi)業單位(wei)離(li)退(tui)休（款(kuan)）財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出(chu)2,391.09萬(wan)元，主要用于市教育局機關和(he)直(zhi)屬事(shi)業單位(wei)（學校）離(li)退(tui)休人(ren)員支(zhi)出(chu)。

　　3. 醫療衛生（類）財政撥款支出(chu)

　　醫療保障（款）財政撥款支出(chu)915.82萬元，主要(yao)用(yong)于(yu)市教育局機關和直屬(shu)事業(ye)單位（學校）醫療保障方面的支出(chu)。

　　4. 住房(fang)保障支出（類）財政撥款(kuan)支出

　　住房改(gai)革支(zhi)(zhi)出(chu)（款）財政撥款支(zhi)(zhi)出(chu)7,082.76萬元，主要用于(yu)市教育局機關(guan)及直屬事業單位（學校）按照(zhao)國家政策規定向職工發放的(de)住房公積金和購房補貼的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)。

　　第四部分 深(shen)圳市教育局2013年度(du)部門(men)預(yu)算執行(xing)情況(kuang)

　　按照(zhao)現行預(yu)(yu)(yu)算(suan)管(guan)理體(ti)制，市(shi)教育(yu)(yu)(yu)局系統行政事業費及按生均撥款的教育(yu)(yu)(yu)費附加納入部(bu)門預(yu)(yu)(yu)算(suan)和(he)部(bu)門決算(suan)，由市(shi)教育(yu)(yu)(yu)局統籌(chou)使用的教育(yu)(yu)(yu)費附加和(he)基建收(shou)支暫未(wei)納入部(bu)門預(yu)(yu)(yu)算(suan)。

　　2013年(nian)(nian)預算166,288.55萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：年(nian)(nian)初(chu)預算153,500.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，追加預算12,788.37萬(wan)元(yuan)(yuan)，實際支出148,309.66萬(wan)元(yuan)(yuan)，完成預算的(de)89.19%，比上年(nian)(nian)下降1.12個百分點。

　　1．基本(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預算121，185.92萬(wan)元，實際(ji)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)115，582.79萬(wan)元，完(wan)成(cheng)預算的95.38%，比(bi)上年(nian)(nian)下(xia)(xia)降2.911個(ge)(ge)百分點，基本(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)完(wan)成(cheng)數占總支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)的比(bi)例為77.93%，基本(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預算完(wan)成(cheng)率(lv)下(xia)(xia)降的主要原因是第(di)一職校、第(di)二職校追加的免(mian)學費(fei)(fei)及(ji)助學金(jin)經費(fei)(fei)共958萬(wan)元于2013年(nian)(nian)12月份才下(xia)(xia)達，并受國(guo)庫集中支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)系(xi)統升級(ji)影響(xiang)，上述資金(jin)無法及(ji)時支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)需結轉(zhuan)到2014年(nian)(nian)執行，因此，2013年(nian)(nian)日常公用(yong)經費(fei)(fei)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預算完(wan)成(cheng)率(lv)僅為88.1%，比(bi)上年(nian)(nian)下(xia)(xia)降10.25個(ge)(ge)百分點。其中：

　　（1）工資福利支(zhi)出（人員(yuan)經費支(zhi)出）預(yu)算74,891.7萬(wan)元，實(shi)際支(zhi)出73,937.33萬(wan)元，完成預(yu)算的98.73%。

　　（2）商(shang)品和服務支(zhi)(zhi)出(chu)（日常公用經(jing)費支(zhi)(zhi)出(chu)）預(yu)算28,182.45萬元，實際支(zhi)(zhi)出(chu)24,828.59萬元，完成預(yu)算的88.1%。

　　（3）對家庭(ting)和個人補助(zhu)支(zhi)出預算18,111.77萬元(yuan)，實際(ji)支(zhi)出16,816.87萬元(yuan)，完(wan)成預算的92.85%。

　　2.項(xiang)目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算45,102.63萬元(yuan)，實際(ji)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)32,726.87萬元(yuan)，完(wan)成(cheng)預算的(de)72.56%，比上年提(ti)高1.44個百分點，項(xiang)目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)完(wan)成(cheng)數占總支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)的(de)比例為22.07%。

　　第五部(bu)分 名詞解釋

　　一、收入科目

　　1.財(cai)政(zheng)撥款收(shou)入：指市級財(cai)政(zheng)當年撥付的資金。

　　2.上級補助(zhu)收(shou)(shou)入(ru)：事業單位從主(zhu)管部門和上級單位取得(de)的非財政補助(zhu)收(shou)(shou)入(ru)。

　　3.事業(ye)(ye)收入：指事業(ye)(ye)單位(wei)開展專業(ye)(ye)業(ye)(ye)務活動及輔助活動取得的收入。

　　4.其他收(shou)入(ru)：指(zhi)除上(shang)述“財政(zheng)撥款收(shou)入(ru)”、“上(shang)級補助收(shou)入(ru)”、“事業(ye)收(shou)入(ru)”等以外(wai)的(de)收(shou)入(ru)。

　　5.用事(shi)業基金(jin)彌(mi)補收(shou)(shou)支(zhi)差額(e)(e)：指事(shi)業單(dan)位(wei)在(zai)用當(dang)年的(de)“財政撥款(kuan)收(shou)(shou)入”、“上級補助(zhu)收(shou)(shou)入”、“事(shi)業收(shou)(shou)入”不足(zu)以安排當(dang)年支(zhi)出的(de)情況下，使用以前年度積累的(de)事(shi)業基金(jin)（事(shi)業單(dan)位(wei)當(dang)年收(shou)(shou)支(zhi)相抵后(hou)按國家規定提取(qu)、用于彌(mi)補以后(hou)年度收(shou)(shou)支(zhi)差額(e)(e)的(de)基金(jin)）彌(mi)補本年度收(shou)(shou)支(zhi)缺口的(de)資(zi)金(jin)。

　　6.上年(nian)結轉(zhuan)和結余：指以前年(nian)度(du)尚(shang)未(wei)完(wan)成、結轉(zhuan)到本年(nian)仍按原(yuan)規(gui)定用途繼續使用的(de)資(zi)金，或(huo)項(xiang)目已完(wan)成等產(chan)生(sheng)的(de)結余資(zi)金。

　　二、支出科目

　　1.基本(ben)支(zhi)出：指保障機構(gou)正常運轉、完成(cheng)日常工作任務(wu)而發(fa)生的人(ren)員支(zhi)出和公用支(zhi)出。

　　2.項(xiang)目支出(chu)：指在(zai)基本支出(chu)之外為(wei)完成特定行政任務和(he)事業發展目標所發生的支出(chu)。

　　3.結余分配(pei)(pei)：指事(shi)業(ye)(ye)(ye)單(dan)位按照事(shi)業(ye)(ye)(ye)單(dan)位會計制度(du)的(de)規(gui)定(ding)從非財政補助結余中分配(pei)(pei)的(de)事(shi)業(ye)(ye)(ye)基(ji)金(jin)和職(zhi)工福利基(ji)金(jin)。

　　4.年(nian)末結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余(yu)：指單位按有關規定結(jie)(jie)轉到下年(nian)或以(yi)后年(nian)度繼(ji)續使用的資金。

　　5.支(zhi)出功(gong)能分類(lei)：

　　（1）教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)（類）支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)：指(zhi)政府教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)事(shi)務(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)。包(bao)括教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)管理事(shi)務(wu)、普(pu)通教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、特殊(shu)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)加安排的支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)和其他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)等。如市教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)局機關、直屬學校和直屬教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)事(shi)業單位保障機構正(zheng)常運轉、開展教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)管理活(huo)動所發生的基本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)和項目(mu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)。

　　（2）社會保障和就業（類）支出(chu)：指用于行政事(shi)業單(dan)位離(li)退(tui)休人員的(de)經費和為離(li)退(tui)休人員提(ti)供管理(li)服務(wu)工作的(de)離(li)退(tui)休干部管理(li)機構(gou)的(de)支出(chu)。

　　（3）醫(yi)(yi)療(liao)(liao)(liao)衛生（類）支(zhi)出(chu)：指政府醫(yi)(yi)療(liao)(liao)(liao)衛生方(fang)面的支(zhi)出(chu)。包括醫(yi)(yi)療(liao)(liao)(liao)衛生管理事務支(zhi)出(chu)、公立醫(yi)(yi)院、基層醫(yi)(yi)療(liao)(liao)(liao)衛生機構支(zhi)出(chu)、公共衛生、醫(yi)(yi)療(liao)(liao)(liao)保(bao)障(zhang)、中醫(yi)(yi)藥(yao)、食品和藥(yao)品監督管理事務等。如市衛生局及所屬單位保(bao)障(zhang)機構正(zheng)常(chang)運轉(zhuan)、開展醫(yi)(yi)療(liao)(liao)(liao)衛生管理活動所發生的基本支(zhi)出(chu)和項(xiang)目支(zhi)出(chu)。

　　（4）住(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)房保障（類）支(zhi)(zhi)出：指政(zheng)府用于(yu)住(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)房方(fang)面的(de)支(zhi)(zhi)出。包括保障性安居工程支(zhi)(zhi)出、住(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)房改革支(zhi)(zhi)出、城鄉社(she)區(qu)住(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)宅支(zhi)(zhi)出等。如(ru)行政(zheng)事業(ye)單位按照國家政(zheng)策規定(ding)向職工發放(fang)住(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)房公積金、提租(zu)補貼(tie)、購房補貼(tie)等。